Manter uma empresa funcionando não é uma tarefa fácil. Além de precisar garantir o bem-estar dos colaboradores e ter um quadro de talentos qualificado, é necessário ficar de olho nas leis fiscais e nas constantes mudanças na legislação.
É para cuidar deste último que existe a inteligência tributária. Como você verá neste conteúdo, ela ajuda a evitar que pequenos deslizes ou falhas representem um grande problema para a empresa.
Quer conhecer melhor sobre o tema? Continue a leitura e entenda o que é inteligência tributária, como ela pode beneficiar a sua organização e muito mais!
O que é inteligência tributária?
Inteligência tributária envolve a aplicação de estratégias e boas práticas para otimizar a gestão fiscal e tributária. Na prática, significa garantir o cumprimento das obrigações fiscais e, ao mesmo tempo, identificar oportunidades para reduzir a carga tributária.
Não apenas isso, mas ela também busca maximizar a eficiência financeira. Para tanto, a inteligência tributária compreende a análise detalhada de dados financeiros e tributários, sempre mantendo um olhar apurado para evitar os riscos de penalidades.
Portanto, de uma forma resumida, se de um lado ela é fundamental para promover uma gestão tributária mais eficiente e estratégica, de outro, ela garante que a empresa cumpra com suas obrigações fiscais.
Dessa maneira, podemos dizer que graças à inteligência tributária a organização consegue aproveitar ao máximo as isenções ou reduções tributárias disponíveis e evitar erros que possam levar a penalidades e multas.
Como funciona a inteligência tributária na prática?
Um dos pontos-chave para a efetividade da inteligência tributária é o monitoramento constante das mudanças na legislação, como é o caso da Reforma Tributária.
Com a implementação gradual da reforma, as empresas precisam estar atentas às novas regras, como a unificação de tributos, e adaptar suas práticas fiscais para evitar surpresas e penalidades.
Por esse motivo, é essencial contar com especialistas na área e que estejam atualizados das mudanças.
Adicionalmente, a fim de evitar penalidades que possam prejudicar a organização, é fundamental monitorar e interpretar corretamente as alterações na legislação tributária.
E se contar com um time de especialistas é importante, o mesmo podemos dizer do uso de sistemas avançados de gestão fiscal, como softwares de automação e inteligência artificial.
Aliás, a tecnologia é uma grande aliada da inteligência tributária, uma vez que ela ajuda negócios a:
- Identificar oportunidades de planejamento tributários;
- Lembrar dos pagamentos corretos dos tributos;
- Tomar decisões estratégicas mais bem informadas, com base em dados precisos e atualizados.
Por exemplo, falando sobre a Reforma Tributária, com a criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que substituirá tributos como o ICMS e o ISS, as empresas precisarão revisar suas práticas de tributação sobre o consumo.
Isso pode significar ajustes nas estratégias de precificação e uma reavaliação dos sistemas de gestão tributária.
Em suma, em termos práticos a inteligência tributária envolve o cumprimento das normas, como também o planejamento estratégico diante das mudanças legais.
Principais benefícios da inteligência tributária para as empresas?
Se você chegou até aqui e entendeu o que é inteligência tributária, é bem provável que já tenha matado a charada dos benefícios para as empresas.
Mas para garantir que você tenha entendido direitinho, vamos detalhar um pouco mais sobre como essa prática pode impactar positivamente organizações como a sua. Dê uma olhada nas suas principais vantagens:
- Redução de custos tributários: com a inteligência tributária é possível identificar oportunidades de isenções fiscais, créditos tributários e outras formas de otimização que diminuem os custos com impostos, sem comprometer a conformidade legal.
- Aumento da eficiência operacional: a utilização de tecnologia permite que diferentes áreas sejam integradas, como o financeiro, o fiscal e o jurídico. Isso torna a gestão tributária mais ágil e eficiente.
- Conformidade com a legislação: o sistema tributário brasileiro é complexo e, assim, exige atenção constante às mudanças nas leis e regulamentos. A inteligência tributária ajuda as empresas a se manterem atualizadas e em conformidade com as normas fiscais.
- Redução de riscos: uma inteligência tributária bem estruturada possibilita à organização reduzir as chances de contingências fiscais inesperadas.
- Aproveitamento de incentivos fiscais: negócios que utilizam a inteligência tributária conseguem identificar e aproveitar incentivos e benefícios fiscais específicos para determinados setores.
No contexto da reforma tributária, por exemplo, o agronegócio pode se beneficiar da isenção de impostos cumulativos, enquanto empresas que investem em sustentabilidade podem ter acesso a incentivos fiscais para ações ambientais.
- Previsibilidade: permite uma maior previsibilidade dos custos tributários ao longo do tempo, o que facilita a tomada de decisões financeiras e operacionais.
- Melhora a imagem da organização: garantir que a empresa esteja sempre em conformidade é um modo de demonstrar um controle estratégico sobre suas finanças e tributos. Esse é o motivo pelo qual a inteligência tributária fortalece a reputação corporativa.
- Melhora a tomada de decisões estratégicas: com informações detalhadas e atualizadas sobre a carga tributária e os impactos fiscais, a inteligência tributária oferece dados precisos para apoiar a tomada de decisões estratégicas.
Como iniciar a implantação de uma estratégia de inteligência tributária
Se você deseja iniciar a implantação da inteligência tributária, existem alguns passos iniciais que devem ser considerados. Dê uma olhada em quais são eles:
1. Avalie o cenário atual
Para essa primeira análise, pergunte-se:
- Como a sua empresa controla e paga os impostos?
- Quais processos estão em vigor para o cumprimento das obrigações fiscais, como a folha de pagamento, contribuições sociais, impostos sobre vendas e outros tributos?
- Quais são os custos e ineficiências atuais na gestão tributária?
- Como a organização controla os pagamentos dos impostos.
Por exemplo, na folha de pagamento é preciso certificar-se se os impostos sobre salários e benefícios dos colaboradores estão sendo calculados corretamente.
👉 Impostos folha de pagamento: entenda sobre o que é descontado
2. Forme uma equipe multidisciplinar
Tenha em mente que a gestão tributária deve ser atendida de forma integrada. E o que isso significa?
A resposta é simples: os setores fiscal, financeiro, jurídico e até mesmo o RH e o DP devem estar envolvidos na estratégia de inteligência tributária. Por isso, formar uma equipe multidisciplinar é crucial!
3. Escolha as ferramentas
Considere investir na adoção de softwares que podem facilitar o controle e a automação de diversos processos, como:
- Cálculos de impostos
- Emissão de relatórios fiscais
- Análise de oportunidades de economia fiscal
- Gestão de créditos tributários
Para ilustrar, com o software de departamento pessoal da Feedz, seu DP não precisa se preocupar com o cálculo manual de impostos sobre a folha, uma vez que o sistema realiza esses cálculos de forma precisa e conforme a legislação vigente.
4. Acompanhe as mudanças
A inteligência tributária requer um acompanhamento de perto das mudanças na legislação e no cenário atual. Uma equipe de especialistas ajuda nesse monitoramento, mas é importante incentivar também uma cultura de aprendizado constante.
Essa é uma maneira de encorajar os profissionais a sempre se atualizarem e, consequentemente, a estarem aptos a identificar novas oportunidades de otimização.
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